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地面设施设备风险控制及隐患排查治理清单
项目 | 任务具体工序描述 | 危险源/危险因素 | 风险类型 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | LEC风险评价等级 | 管理对象 | 管理标准 | 责任人员 | 管理人员 | 监管部门 | 监管人员 | 管控措施 | 是否合格 |
雨季三防管理 | 防洪水 | 1.防洪沟不畅通
| 环 | 造成水灾发生 | 水灾事故 | L=1 E=2 C=15 D=30 四级 | 库管员 | 1、调度室必须保持防洪沟完好 2、发现排洪沟损坏或堵塞时必须立即汇报、联系修复。 | 调度员 | 调度主任 | 安监科 | 安监员 | 1、调度室下发雨季“三防”工作安排及防洪预案；2、调度室每月组织进行一次检查，发现防洪沟不完好、畅通，对供应科进行相应处罚，并责令整改。 | |
2.“三防”物资准备不充分。 | 管 | 发生事故时无抢险物资，造成事故扩大 | 水灾事故 | L=1 E=2 C=15 D=30 四级 | 库管员 | 1、按要求数量、规格储备三防物资。 2、三防物资不得挪作他用。 3、三防物资必须专库存放。 | 库管员 | 供应科长 | 安监科 | 安监员 | 1、定期组织检查，发现储存数量不够，对供应科进行相应处罚，并责令整改。 | |||
消防管理 | 消防安全检查 | 1.消防器材保险销锈死 2.消防器材失效 | 火 | 发生火灾时无法抢救，造成损失扩大 | 火灾事故 | L=1 E=2 C=15 D=30 四级 | 库管员 | 1.消防安全管理员每月至少对各单位重点防火部位检查一次，发现问题，及时下发隐患通知书责令限期整改 2.消防管理员每月要对“四防”安全检查中出现隐患的单位提出考核或处罚意见报矿研究决定。 3.到井下进行消防安全时检查要有安监员陪同，地面生产技术科位消防安全检查要有负责单位人员陪同 | 库管员 | 办公室主任 | 安监科 | 安监员 | 1.要督促消防安全管理员每月对全矿重点消防安全工作进行全面检查。 2.消防管理员每月月底要对出现隐患或问题的单位报党群工作部在月度“三个文明”一体化考核中予以考核，需要对单位实施经济考核的报计划部在月度经济考评会上给予处罚。 3.办公室安排消防安全检查工作时组织检查人员进行安全风险评估。 |
详细资料内容请见附件：