风险管控信息排查清单（电气车间、仓储物流）

1. 

电气

车间

主任

未按要求穿戴劳保用品

生产部/经理

配备劳保，定期发放、有管理制度

2. 

布置工作任务时分配不合理，影响工艺

生产部/经理

有管理制度，每天召开班前会

3. 

未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患

生产部/经理

有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患

4. 

未对班组工作情况开展检查

生产部/经理

有管理制度，每天召开班组会

5. 

设备设施检查不彻底，隐患未发现

生产部/经理

定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作

6. 

电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中

生产部/经理

落实责任人、监督管理

7. 

工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物

生产部/经理

落实责任人、监督管理

8. 

出现隐患未及时整改

生产部/经理

加强监管和考核，严格执行安全检查与隐患排查管理制度

1. 

仓储

物流

叉车司机

未按要求穿戴劳保用品

仓储物流/班组长

配备劳保，定期发放、有管理制度

2. 

灯光、喇叭损坏、制动失灵，轮胎破损

仓储物流/班组长

落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定

3. 

车辆故障、刹车失灵等

仓储物流/班组长

车辆、刹车装置可靠有效，落实责任人、定期对叉车进行维保，定期进行检定

4. 

驾驶员精神不集中

仓储物流/班组长

强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。

5. 

叉车超速行驶

仓储物流/班组长

厂区设置限速标识，操作人员持证上岗。

6. 

叉运超高、超宽、超重货物；被叉物料不平衡，物料倾斜滑落；货物高度防碍行驶视线；货叉起降速度过快或断裂；爆胎等

仓储物流/班组长

操作人员持证上岗，严格执行操作规程

7. 

有雨雪、上下车不稳

仓储物流/班组长

对作业环境进行确认，扶稳后上下车

8. 

作业区有无关人员进入，现场湿滑，周边物品堆垛过高，间距不足

仓储物流/班组长

落实责任人、作业区域严禁无关人员进入，堆垛时严禁超高

9. 

未定期保养，车辆有潜在故障

仓储物流/班组长

落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定

10. 

装卸工

未按要求穿戴劳保用品

仓储物流/班组长

配备劳保，定期发放、有管理制度

11. 

绳索磨损超标，无防脱钩

仓储物流/班组长

落实责任人，对吊索具定期进行检定

12. 

超过天车最大起吊吨位，物品晃动

仓储物流/班组长

天车设置吨位标识，严格执行操作规程

13. 

环境杂乱，周边货物超高堆放，地面有油有水

仓储物流/班组长

落实责任人，定期对作业区域进行清扫