工艺隐患排查表（可下载）

1

企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：

1.危险品危害信息；

2.工艺技术信息；

3.工艺设备信息；

4.工艺安全安全信息。

《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ3034/T-2010第4.1条

1 次/半年

2

企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。应定期开展系统的工艺过程风险分析。企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进行。

《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) AQ3034/T-2010第4.2.3条

3

大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。

安监总管三〔2010〕186 号

4

企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容：

1．初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；

2．正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；

3．安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、 防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。

AQ3034/T-2010第 4.3.1条

5

操作规程的审查、发布等应满足：

1．企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年 确认操作规程的适应性和有效性。

2．企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮 助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程

AQ3034/T-2010第 4.3.2条

6

工艺的安全培训应包括：

1．应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。

2．培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。

3．应保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训 效果等都要以记录形式保存。

AQ3034/T-2010第 4.4条

1 次/季度

二、工艺技术及工艺装置的安全控制